一、部门概况

（一）主要职能

   1、为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；

2、为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；实施预防接种、负责预防用生物制品的使用与管理；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；

3、开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；

4、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。

（二）部门决算单位构成

河南蒙古族自治县疾病预防控制中心决算

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，疾病预防控制中心决算收入266.04万元，比2015年决算收入增加112.02万元,增长72.72%；2016年年度预算收入266.04万元, 完成预算收入的100%。

2016年度，疾病预防控制中心决算支出257.75万元，比2015年决算支出增加91.44万元，增长54.98%；2016年年度预算支出304.36万元，决算支出比预算支出减少46.61万元,完成预算支出的84.69%。

（二）收入支出结构情况

2016年度，疾病预防控制中心决算收入266.04万元，其中：财政拨款收入266.04万元，占100%。

2016年度，疾病预防控制中心决算支出257.75万元，按支出经济分类：基本支出250.04万元，占97.01%；项目支出7.72万元，占2.99%。医疗卫生与计划生育支出239.39万元，占92.88%；住房保障支出18.36万元，占7.12%。

（三） “三公”经费

2016年度，疾病预防控制中心站 “三公”经费财政拨款支出5.10万元，比2015年度决算支出增支3.7万元， 2016年年度预算支出5.10万元。

1.无因公出国（境）费

2.公务用车购置及运行费2.73万元。其中： 公务用车运行费2.73万元。2016年年度预算数为2.73万元，完成预算的100%。2016年决算支出比2015年决算支出增加1.33万元，增长95倍。

3.公务接待费2.38万元，2016年年度预算数为2.38万元。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本单位2016年度无机关运行支出经费

2.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其它用车3辆。

 4.政府性基金使用情况

本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算 表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。